Budżet Torunia 2013 - na jakim etapie jesteśmy?

O założeniach przyszłorocznego budżetu prezydent Torunia Michał Zaleski i skarbnik miasta Magdalena Flisykowska-Kacprowicz poinformowali dziennikarzy na konferencji prasowej, która odbyła się 26 października 2012 r. w urzędzie miasta.- Teraz mówimy tylko o założeniach. Tuż po złożeniu projektu budżetu do rady miasta, co zgodnie z przepisami musi nastąpić do 15 listopada, przedstawimy go także państwu – zapewnił dziennikarzy prezydent Torunia Michał Zaleski. – Ponieważ 75% naszych dochodów zależy od decyzji ministerstwa finansów, wstępne założenia do planowania budżetu miasta opierają się na wskaźnikach makroekonomicznych przyjętych przez Rząd RP do sporządzenia projektu budżetu państwa.Wskaźniki te są następujące:wzrost PKB: 2,2%średnioroczny wzrost spożycia: 5%realny wzrost wynagrodzeń: 1,9%wzrost zatrudnienia: 0,2%średnioroczny wskaźnik inflacji: 2,7%wzrost emerytur: 4,4%wzrost płacy minimalnej: 6% (z 1.500 zł do 1.600 zł)wynikające z ww. danych prognozowane dynamiki wzrostu wpływów z podatku PIT: 6,7%, podatku CIT: 11,3 %.DochodyW trakcie prac nad projektem budżetu miasta Torunia na 2013 rok , w oparciu o aktualne prognozy makroekonomiczne oraz uwarunkowania lokalne, powyższe wskaźniki, w szczególności dotyczące wzrostu wpływów z podatku PIT i CIT, są korygowane w dół. Dla tych dochodów, w budżecie Torunia na rok 2013, prognozuje się dynamikę wzrostu 102,2% dla PIT i 100% dla CIT.W grupie dochodów z podatków i opłat lokalnych zakłada się wzrost stawek podatkowych na poziomie równym lub niższym od wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za pierwsze półrocze 2012 r., tj. 4% , w tym dla:podatku od nieruchomości: średnio 4% dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania, a dla gruntów zajętych na działalność gospodarczą: 2,79%. Należy zaznaczyć, że wzrost stawek podatkowych równoważy skutki ulg podatkowych udzielonych przedsiębiorcom w roku 2012 z tytułu prowadzonych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. W latach 2010-2012 z tego typu zwolnień podatkowych korzystało 18 przedsiębiorców, którzy utworzyli 245 miejsc pracy.podatku od środków transportowych: średnio o 3,7% dla poszczególnych kategorii pojazdów. (Liczba pojazdów zarejestrowanych w ewidencji podatkowej od roku 2009 oscyluje wokół liczby 3 tys. szt.Proponuje się wzrost cen biletów komunikacji miejskiej poniżej wskaźnika inflacji, tj. 3,8%. Wzrost cen powinien zrównoważyć skutki wzrostu kosztów usług przewozowych MZK pokrywanych przez miasto w formie rekompensaty (ok. 1.600 tys. zł). W przyszłorocznym budżecie planuje się także uchylenie opłaty za posiadanie psa, przy jednoczesnej rezygnacji z finansowania akcji szczepień przeciwko wściekliźnie. W roku 2012 „psia" opłata wynosi 24 zł, a wpływy do budżetu miasta z jej tytułu to 120 tys. zł, zaś akcja szczepienia kosztowała miasto 80 tys. zł.Planowane jest również wprowadzenie dwóch nowych opłat: miejscowej w wysokości 2 zł za pobyt trwający ponad dobę (wpływy roczne ok. 700 tys. zł) oraz za korzystanie z przystanków: 0,05 zł za jedno zatrzymanie (wpływy roczne ok. 800 tys. zł).Jeśli chodzi o subwencję oświatową, to jej wysokość na rok 2013 została określona w piśmie Ministerstwa Finansów z 10 października br. i wynosi dla Torunia 218,34 mln zł, tj. o 3,9 mln zł więcej niż w roku 2012.Dochody ze sprzedaży majątku szacuje się na poziomie roku 2012, tj. 27 mln zł.Jak dotąd brak informacji wojewody o wysokości dochodów z dotacji budżetu państwa na zadania bieżące, które dotyczą głównie zadań z zakresu pomocy społecznej. Termin - zgodnie z ustawą o dochodach jst - upływa z końcem października.Dynamika wzrostu dochodów bieżących (przy przyjęciu ww. założeń) wyniesie ok. 101% przewidywanego wykonania w roku 2012. Determinuje to konieczność zaplanowania wydatków bieżących na poziomie minimum 99% wydatków w roku 2012. Stąd:Wydatki bieżące- Plany finansowe placówek oświatowych zakładają wzrost płac wynikający ze skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli z roku 2012 oraz ok. 5% oszczędności w funkcjonowaniu każdej z nich. Przy takich założeniach niedobór subwencji oświatowej wyniesie 60 mln zł. Będzie to poziom niedoszacowania subwencji z lat 2009 i 2010. Niedobór subwencji w roku 2012 wynosi aż 71 mln zł i jest to poziom najwyższy od 10 lat – wyjaśnia Magdalena Flisykowska-Kacprowicz. - Wygospodarowanie oszczędności możliwe będzie dzięki aktywnemu włączeniu dyrektorów placówek w proces monitorowania realizacji planów finansowych, optymalizacji zatrudnienia pracowników w sferze administracji i obsługi oraz wykorzystaniu części środków pozyskiwanych przez szkoły na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w finansowanie bieżącego utrzymania. Wysokość środków na tych rachunkach to kwota ok. 13 mln zł rocznie, planowane oszczędności - również 13 mln zł.Wydatki na remonty przewiduje się na poziomie ok. 80% wydatków na ten cel w roku 2012, tj. ok. 15,5 mln zł (o 4 mln zł mniej niż w roku 2012). Ograniczenie dotyczy remontów kapitalnych dróg (z 15 mln zł w roku 2012 do 11 mln zł w roku 2013). Na remonty w oświacie planuje się przeznaczyć 3,8 mln zł, tj. na poziomie roku 2012.- W sferze pomocy społecznej i opieki żłobkowej niezbędne jest zwiększenie wydatków na dotacje dla żłobków niepublicznych, których jest coraz więcej, dodatków mieszkaniowych, kosztów pobytu osób starszych w domach pomocy społecznej, świadczeń pielęgnacyjnych i utworzenia nowych rodzin zastępczych. Ogółem planuje się wzrost na poziomie ok. 2 mln zł – mówi prezydent Zaleski. – Za to w sferze wydatków bieżących nie przewiduje się wzrostu podwyżek płac w żadnej instytucji finansowanej z budżetu miasta.W pozostałych sferach działalności miasta przewiduje się w roku 2013 wydatki na poziomie 100% lub 99% wydatków z roku 2012, przy zapewnieniu pełnego finansowania zadań obligatoryjnych.Wydatki inwestycyjneObecnie trwają prace nad aktualizacją Wieloletniej Prognozy Inwestycyjnej przy założeniach kontynuowania realizacji zadań rozpoczętych, przekazania części projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej" oraz BIT City spółce MZK oraz oceny możliwości realizacji zadań noworozpoczynanych pod kątem możliwości finansowych miasta.Ponadto analizie poddawane jest wdrożenie modelu partnerstwa publiczno-prywatnego dla budowy mieszkań komunalnych, adaptacji części budynku w „Młynach Toruńskich" na pomieszczenia biurowe i remontu basenu przy ul. Bażyńskich. Analizowane są również rozwiązania planowane do wdrożenia przez Rząd RP dla intensyfikacji inwestycji publicznych poprzez spółkę „Inwestycje Polskie", pod kątem zaimplementowania tych rozwiązań w budżecie miasta.Nowe zadaniaNowym zadaniem, jakie nałożyła na samorządy ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest zbiórka odpadów komunalnych. Z punktu widzenia finansowego koszty tego przedsięwzięcia winny być pokryte wpływami z opłat pobieranych od mieszkańców. Zadanie będzie realizowane od lipca 2013 r. Wstępnie planuje się, że dochody i koszty kształtować się będą na poziomie 15 mln zł.Budżet partycypacyjnyRozpoczęto prace nad wdrożeniem w Toruniu budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego). Doświadczenia miast oraz rekomendacje Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wskazują na potrzebę określenia zasad funkcjonowania takiego budżetu w drodze szerokiej debaty publicznej. Miasto planuje rozpocząć taką debatę, by do połowy roku 2013 wypracować ostateczny model budżetu obywatelskiego i wprowadzić go w roku 2014. Zaś jeszcze w bieżącym roku chce przeprowadzić akcję pilotażową wydzielając z budżetu miasta określoną pulę środków na inwestycje lokalne, o której przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy.- Podsumowując, budżet Torunia na 2013 rok będzie budżetem inwestycyjnym, gdyż weszliśmy w fazę realizacji inwestycji - mówi Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.- Nie mniej niż jedna trzecia budżetu to będą wydatki inwestycyjne, z czego ok. 40% to dofinansowanie zewnętrzne. Jeśli zaś chodzi o wydatki bieżące, będziemy zaciskali pasa – dodaje prezydent Zaleski.